• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 39/2017 za el. energiu doplatok 199,32 s DPH 15,3,2017 SPP a.s. ZŠ s MŠ Čajkov PaedDr. Alena Miškovičová riaditeľka školy 21.03.2017 30.05.2017
    Faktúra 112/2017 fa za čistiace potreby ŠJ 58,96 s DPH 13,9,2017 EDEN Krupina Školská jedáleň Mária Kocmanová vedúca ŠJ 22.09.2017 01.10.2017
    Faktúra 117/2017 fa za zhotovenie diela 400,00 s DPH 19,9,2017 Bc.Matej Darfáš ZŠ s MŠ Čajkov PaedDr. Alena Miškovičová riaditeľka školy 29.09.2017 01.10.2017
    Faktúra 72/ŠJ/217 fa za potraviny mylná platba VRÚ 28.6.2017 195,83 s DPH telefonicky 12,4,2017 EDEN Ján Machovič Školská jedáleň Mária Kocmanová vedúca ŠJ 28.06.2017 01.10.2017
    Zmluva 3/2019 Kúpna zmluva bez DPH Kúpna zmluva Vasso s.r.o Základná škola s materskou školou, Čajkov 285 PaedDr. Alena Miškovičová riaditeľka školy 30.03.2023
    Faktúra 51/ŠJ/2017 nákup potravín do ŠJ 210,37 s DPH 7294028429 15,5,2017 Ryba Košice Školská jedáleň Mária Kocmanová vedúca ŠJ 15.05.2017 29.05.2017
    Zmluva 12015 projekt 50j - mzda vychovávateľky 3 626.04 s DPH 01.01.2015 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Základná škola 30.01.2015
    Faktúra 12015 virtuálna knižnica r.2015 79,63 s DPH 02.01.2015 Komesnký s.r.o. Košice Základná škola 17.04.2015
    Faktúra 22015 systémová podpora URBIS I.Q 45,00 s DPH 05.01.2015 MADE s.r.o. Banská Bystrica Základná škola 05.01.2015
    Faktúra SJ/2/2015 nákup potravín do ŠJ 124,64 s DPH 12.01.2015 Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina Školská jedáleň 12.01.2015
    Faktúra SJ/1/2015 nákup potravín do ŠJ 311,90 s DPH 12.01.2015 Ryba Košice Školská jedáleň 12.01.2015
    Faktúra 52015 za mobil 19,34 s DPH 13.01.2015 Slovak Telecom a.s. Základná škola 13.01.2015
    Faktúra 62015 vyúčtovanie plynu -486,63 s DPH 13.01.2015 SPP a.s. Základná škola 13.01.2015
    Faktúra 42015 za telefón a internet 62,71 s DPH 13.01.2015 Slovak Telecom a.s. Základná škola 13.01.2015
    Faktúra 32015 ASC agenda upgrade ZŠ z 2014 na 2015 129,00 s DPH 13.01.2015 ASC s.r.o. Základná škola 13.01.2015
    Faktúra 72015 plyn 1/2015 1 258,00 s DPH 15.01.2015 SPP a.s. Základná škola 15.01.2015
    Faktúra SJ/3/2015 nákup potravín do ŠJ 76,24 s DPH 19.01.2015 Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina Školská jedáleň 19.01.2015
    Faktúra SJ/4/2015 nákup potravín do ŠJ 199,19 s DPH 19.01.2015 Ryba Košice Školská jedáleň 19.01.2015
    Faktúra SJ/5/2015 nákup potravín do ŠJ 5,48 s DPH 20.01.2015 Boni Fructi spol. s.r.o. Školská jedáleň 20.01.2015
    Faktúra 82015 za časopis - Slávik 2015 2,50 s DPH 21.01.2015 ARES s.r.o. Základná škola 21.01.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3290