Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DFE2022/113 Potraviny 406,30 s DPH 3119 10.10.2022 Ján Machovič EDEN 23.02.2023
    Faktúra DFE2022/114 Potraviny 6,38 s DPH 3005 10.10.2022 Ján Machovič EDEN 23.02.2023
    Faktúra DFE2022/115 Potraviny 158,64 s DPH 223783 10.10.2022 Limas s.r.o. 23.02.2023
    Faktúra DFE2022/116 Potraviny 76,68 s DPH 122217010 10.10.2022 BIDFOOD s.r.o. 23.02.2023
    Faktúra DF2022/191 Výkopové práce a úprava okolia 753,00 s DPH VF22/25 22.12.2022 DAR IHRISKO spol. s r. o. 13.01.2023
    Faktúra DF2022/189 Montáž a betonovanie hrazdy 796,00 s DPH VF22/23 22.12.2022 DAR IHRISKO spol. s r. o. 13.01.2023
    Faktúra DF2022/162 Vyúčtovanie elektriny 10/2022 - PK 126,53 s DPH 8407494959 08.11.2022 SPP a.s. 13.01.2023
    Faktúra DF2022/174 Čistiace prostriedky 589,70 s DPH 029 02.12.2022 POLCOVÁ Filoména 13.01.2023
    Faktúra DF2022/163 Vyúčtovanie elektriny 10/2022 - OK 276,16 s DPH 8419666086 08.11.2022 SPP a.s. 13.01.2023
    Faktúra DF2022/164 Školské pomôcky 49,80 s DPH 220100462 09.11.2022 MEGGY s.r.o. 13.01.2023
    Faktúra DF2022/165 Odvoz BRO ŠJ - 10/2022 36,00 s DPH NR4221221 09.11.2022 ESPIK Group s.r.o. 13.01.2023
    Faktúra DF2022/166 Netkaná textília 42,40 s DPH 202221549 14.11.2022 I&B TANDEM s.r.o. 13.01.2023
    Faktúra DF2022/167 Tesco poukážky 2 435,00 s DPH 202203031 16.11.2022 TESCO STORES SR, a.s. 13.01.2023
    Faktúra DF2022/168 Potlač dresov 131,94 s DPH VF20220837 21.11.2022 Branislav Kondrčík 13.01.2023
    Faktúra DF2022/169 Žiarovky, svietidla, trubice 109,00 s DPH 20220791 22.11.2022 FIREFLY SK, s.r.o. 13.01.2023
    Faktúra DF2022/170 Učebné pomôcky na chémiu 89,76 s DPH 20220623 28.11.2022 Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. 13.01.2023
    Faktúra DF2022/171 Kalkulačky 82,35 s DPH 2012627214 24.11.2022 FAST PLUS s.r.o. 13.01.2023
    Faktúra DF2022/172 Vedenie účtovníctva - 11-12/2022 1 800,00 s DPH 2022/022 02.11.2022 Ing. Katarína Fojtíková 13.01.2023
    Faktúra DF2022/173 Plyn 12/2022 950,00 s DPH 8121433465 02.12.2022 SPP a.s. 13.01.2023
    Faktúra DF2022/175 Čistiace prostriedky 1 704,00 s DPH 2022/0963 02.12.2022 Miquel s.r.o. 13.01.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/3700