Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DFE2022/55 Potraviny 172,64 s DPH 220102662 29.04.2022 Ing.Julius Beke-MASO-UDENY 28.07.2022
    Faktúra DFE2022/57 Potraviny 118,27 s DPH 220102928 09.05.2022 Ing.Julius Beke-MASO-UDENY 28.07.2022
    Faktúra DFE2022/69 Potraviny 172,61 s DPH 220103628 08.06.2022 Ing.Julius Beke-MASO-UDENY 28.07.2022
    Faktúra DFE2022/58 Potraviny 267,66 s DPH 2201401847 09.05.2022 ATC-JR, s.r.o. 28.07.2022
    Faktúra DFE2022/59 Potraviny 206,69 s DPH 1364 09.05.2022 Ján Machovič EDEN 28.07.2022
    Faktúra DFE2022/60 Potraviny 53,14 s DPH 2202356 09.05.2022 PAM fruit s.r.o. 28.07.2022
    Faktúra DFE2022/61 Potraviny 100,91 s DPH 2202509 09.05.2022 PAM fruit s.r.o. 28.07.2022
    Faktúra DFE2022/62 Potraviny 166,15 s DPH 20220715 09.05.2022 MD Trust, s.r.o. 28.07.2022
    Faktúra DFE2022/63 Potraviny 288,62 s DPH 1590 11.05.2022 Ján Machovič EDEN 28.07.2022
    Faktúra DFE2022/64 Potraviny 418,25 s DPH 202200632 11.05.2022 FIBOR s.r.o. 28.07.2022
    Faktúra DFE2022/65 Potraviny 117,03 s DPH 2202704 11.05.2022 PAM fruit s.r.o. 28.07.2022
    Faktúra DFE2022/66 Potraviny 165,10 s DPH 2202856 18.05.2022 PAM fruit s.r.o. 28.07.2022
    Faktúra DFE2022/67 Potraviny 162,01 s DPH 220103261 18.05.2022 Ing.Julius Beke-MASO-UDENY 28.07.2022
    Faktúra DFE2022/68 Potraviny 45,08 s DPH 22590192 08.06.2022 COOP JEDNOTA SD 28.07.2022
    Faktúra DF2022/99 Vedenie účtovníctva - 06/2022 900,00 s DPH 2022/012 01.07.2022 Ing. Katarína Fojtíková 21.09.2022
    Faktúra DF2022/101 Pobyt v Grand hoteli Permon - Pieris 1 700,00 s DPH 3221563 03.07.2022 Grand hotel Permon s.r.o. 21.09.2022
    Faktúra DFE2022/43 Potraviny 214,59 s DPH 20220542 06.04.2022 MD Trust, s.r.o. 28.07.2022
    Faktúra DF2022/142 Čítanka 16,87 s DPH 5044097711 06.10.2022 Gorila.sk 13.01.2023
    Faktúra DF2022/131 Vyúčtovanie elektriny 8/2022 - PK 66,97 s DPH 8403116071 16.09.2022 SPP a.s. 13.01.2023
    Faktúra DF2022/132 Vyúčtovanie elektriny 8/2022 - OK 90,66 s DPH 8409921528 16.09.2022 SPP a.s. 13.01.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/3609