Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2020/62 Zber a odvoz odpadu za 03/2020 27,00 s DPH 14.05.2020 ESPIK Group s.r.o. 09.06.2020
    Faktúra DF2022/3 Vyúčtovanie elektriny 12/2021 - PK 113,21 s DPH 8414761679 11.01.2022 SPP a.s. 01.03.2022
    Faktúra DFE2022/15 Potraviny 369,30 s DPH 202200132 03.02.2022 FIBOR s.r.o. 01.03.2022
    Faktúra DFE2022/16 Potraviny 233,02 s DPH 2200463 09.02.2022 PAM fruit s.r.o. 01.03.2022
    Faktúra DFE2022/17 Potraviny 102,26 s DPH 22590028 23.02.2022 COOP JEDNOTA SD 01.03.2022
    Faktúra DFE2022/18 Potraviny 117,91 s DPH 220399 09.02.2022 Limas s.r.o. 01.03.2022
    Faktúra DFE2022/19 Potraviny 132,31 s DPH 2201400585 09.02.2022 ATC-JR, s.r.o. 01.03.2022
    Faktúra DFE2022/20 Potraviny 136,53 s DPH 220475 23.02.2022 Limas s.r.o. 01.03.2022
    Faktúra DFE2022/21 Potraviny 306,73 s DPH 518 23.02.2022 Ján Machovič EDEN 01.03.2022
    Faktúra DFE2022/22 Potraviny 101,67 s DPH 2200766 23.02.2022 PAM fruit s.r.o. 01.03.2022
    Faktúra DF2022/1 URBIS 1.Q/2022 70,00 s DPH 20220685 11.01.2022 MADE spol. s.r.o. 01.03.2022
    Faktúra DF2022/2 Vyúčtovanie elektriny 12/2021 - OK 203,75 s DPH 8402998401 11.01.2022 SPP a.s. 01.03.2022
    Faktúra DF2022/4 Vianočný stromček 124,98 s DPH ZF2182004 11.01.2022 4Home, a.s. 01.03.2022
    Faktúra DFE2022/13 Potraviny 25,03 s DPH 220279 03.02.2022 Limas s.r.o. 01.03.2022
    Faktúra DF2022/5 Tonery, kancelársky papier 572,12 s DPH 2151276 11.01.2022 Ondrej Rybár NETRON 01.03.2022
    Faktúra DF2022/6 Odvoz BRO ŠJ - 11/2021 45,00 s DPH NR4211163 11.01.2022 ESPIK Group s.r.o. 01.03.2022
    Faktúra DF2022/7 Odvoz BRO ŠJ - 12/2021 27,00 s DPH NR4211305 11.01.2022 ESPIK Group s.r.o. 01.03.2022
    Faktúra DF2022/8 Telefóny 12/2021 89,16 s DPH 8297254428 14.01.2022 Slovak Telekom 01.03.2022
    Faktúra DF2022/9 Kontrola požiarnotechnických zariadení - 4.Q/2021 167,00 s DPH 20210193 14.01.2022 Zuzana Luptáková 01.03.2022
    Faktúra DF2022/10 Zborovňa Komplet 2022 99,36 s DPH 202201286 15.01.2022 KOMENSKY , s.r.o. 01.03.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3377