Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 147/ŠJ/2017 nákup potravín do ŠJ 35,91 s DPH telefonicky 20.12.2017 EDEN Krupina Školská jedáleň Mária Kocmanová vedúca ŠJ 21.12.2017 27,8,2018
    Faktúra 146/ŠJ/2017 nákup potravín do ŠJ 33,59 s DPH telefonicky 18.12.2017 FIBOR Nitra s.r.o. Školská jedáleň Mária Kocmanová vedúca ŠJ 21.12.2017 27,8,2018
    Faktúra 145/ŠJ/2017 nákup potravín do ŠJ 33,59 s DPH telefonicky 11.12.2017 FIBOR Nitra s.r.o. Školská jedáleň Mária Kocmanová vedúca ŠJ 14.12.2017 27,8,2018
    Faktúra DF2025/143 Plyn OK+MŠ - 06/2025 645,09 s DPH 30.06.2025 ZSE Energia, a. s. 22.07.2025
    Faktúra DF2025/127 Potraviny 400,78 s DPH 10.06.2025 BIDFOOD s.r.o. 22.07.2025
    Faktúra DF2025/118 Potraviny - 05/2025 300,91 s DPH 10.06.2025 BIDFOOD s.r.o. 22.07.2025
    Faktúra DF2025/119 Potraviny - 05/2025 168,97 s DPH 10.06.2025 BIDFOOD s.r.o. 22.07.2025
    Faktúra DF2025/120 Potraviny - 05/2025 277,31 s DPH 10.06.2025 BIDFOOD s.r.o. 22.07.2025
    Faktúra DF2025/121 Potraviny - 05/2025 333,71 s DPH 10.06.2025 PAM fruit s.r.o. 22.07.2025
    Faktúra DF2025/122 Potraviny - 05/2025 172,75 s DPH 10.06.2025 PAM fruit s.r.o. 22.07.2025
    Faktúra DF2025/123 Potraviny - 05/2025 460,94 s DPH 10.06.2025 Ján Machovič EDEN 22.07.2025
    Faktúra DF2025/124 Potraviny - 05/2025 122,12 s DPH 10.06.2025 ATC-JR, s.r.o. 22.07.2025
    Faktúra DF2025/125 Potraviny - 05/2025 214,53 s DPH 10.06.2025 PAM fruit s.r.o. 22.07.2025
    Faktúra DF2025/126 Potraviny - 05/2025 346,60 s DPH 10.06.2025 DUMAS PLUS s.r.o. 22.07.2025
    Faktúra DF2025/128 Potraviny - 05/2025 487,90 s DPH 10.06.2025 FIBOR s.r.o. 22.07.2025
    Faktúra DF2025/129 Aktualizácia programu ŠJ4 68,88 s DPH 10.06.2025 SOFT - GL, spol. s r.o. 22.07.2025
    Faktúra DF2025/137 Potraviny 410,26 s DPH 19.06.2025 PAM fruit s.r.o. 22.07.2025
    Faktúra DF2025/142 Vyúčtovanie vody - MŠ+OK 200,53 s DPH 30.06.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 22.07.2025
    Faktúra DF2025/141 Elektrina MŠ+OK - 05/2025 365,60 s DPH 30.06.2025 SPP a.s. 22.07.2025
    Faktúra DF2025/140 Elektrina PK - 05/2025 200,42 s DPH 30.06.2025 SPP a.s. 22.07.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3377