Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 147/ŠJ/2017 nákup potravín do ŠJ 35,91 s DPH telefonicky 20.12.2017 EDEN Krupina Školská jedáleň Mária Kocmanová vedúca ŠJ 21.12.2017 27,8,2018
    Faktúra 146/ŠJ/2017 nákup potravín do ŠJ 33,59 s DPH telefonicky 18.12.2017 FIBOR Nitra s.r.o. Školská jedáleň Mária Kocmanová vedúca ŠJ 21.12.2017 27,8,2018
    Faktúra 145/ŠJ/2017 nákup potravín do ŠJ 33,59 s DPH telefonicky 11.12.2017 FIBOR Nitra s.r.o. Školská jedáleň Mária Kocmanová vedúca ŠJ 14.12.2017 27,8,2018
    Faktúra DF2025/110 Potraviny 119,46 s DPH 20.05.2025 ATC-JR, s.r.o. 28.05.2025
    Faktúra DF2025/108 Potraviny 460,41 s DPH 20.05.2025 Ján Machovič EDEN 28.05.2025
    Faktúra DF2025/109 Potraviny 361,14 s DPH 20.05.2025 BIDFOOD s.r.o. 28.05.2025
    Faktúra DF2025/117 Elektrina PK - 04/2025 213,03 s DPH 20.05.2025 SPP a.s. 28.05.2025
    Faktúra DF2025/111 Potraviny 228,84 s DPH 20.05.2025 PAM fruit s.r.o. 28.05.2025
    Faktúra DF2025/116 Elektrina MŠ+OK - 04/2025 344,14 s DPH 20.05.2025 SPP a.s. 28.05.2025
    Faktúra DF2025/112 Potraviny - 04/2025 295,32 s DPH 20.05.2025 DUMAS PLUS s.r.o. 28.05.2025
    Faktúra DF2025/115 Plyn OK+MŠ - 05/2025 645,09 s DPH 20.05.2025 ZSE Energia, a. s. 28.05.2025
    Faktúra DF2025/114 Plyn PK - 05/2025 1 676,93 s DPH 20.05.2025 ZSE Energia, a. s. 28.05.2025
    Faktúra DF2025/113 Potraviny - 04/2025 422,80 s DPH 20.05.2025 FIBOR s.r.o. 28.05.2025
    Faktúra DF2025/107 Telefón - 04/2025 105,79 s DPH 15.05.2025 Slovak Telekom 23.05.2025
    Faktúra DF2025/77 Potraviny - 03/2025 422,70 s DPH 11.04.2025 DUMAS PLUS s.r.o. 23.05.2025
    Faktúra DF2025/83 URBIS - 2.Q/2025 89,69 s DPH 11.04.2025 MADE spol. s.r.o. 23.05.2025
    Faktúra DF2025/82 Zber a odvoz odpadu - 03/2025 40,59 s DPH 11.04.2025 ESPIK Group s.r.o. 23.05.2025
    Faktúra DF2025/81 BOZP a OPP 1.Q/2025 50,00 s DPH 11.04.2025 Ronald Laskot 23.05.2025
    Faktúra DF2025/80 Čisiace potreby 793,50 s DPH 11.04.2025 POLCOVÁ Filoména 23.05.2025
    Faktúra DF2025/79 Príbor, hrnčeky - hrncové 122,00 s DPH 11.04.2025 Sahm s.r.o. Gastro Ostrava 23.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3351