Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ Čajkov Základná škola Základná škola s materskou školou, Čajkov 285 Základná škola Čajkov ZŠ s MŠ Čajkov ZŠ s MŠ, Čajkov 285 Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	145/ŠJ/2017	nákup potravín do ŠJ	33,59	s DPH	telefonicky		11.12.2017	FIBOR Nitra s.r.o.	Školská jedáleň	Mária Kocmanová	vedúca ŠJ	14.12.2017	27,8,2018
	Faktúra	146/ŠJ/2017	nákup potravín do ŠJ	33,59	s DPH	telefonicky		18.12.2017	FIBOR Nitra s.r.o.	Školská jedáleň	Mária Kocmanová	vedúca ŠJ	21.12.2017	27,8,2018
	Faktúra	147/ŠJ/2017	nákup potravín do ŠJ	35,91	s DPH	telefonicky		20.12.2017	EDEN Krupina	Školská jedáleň	Mária Kocmanová	vedúca ŠJ	21.12.2017	27,8,2018
	Faktúra	DF2026/221	Elektrina ZŠ + ŠKD - 08/2026	170,30	s DPH			23.09.2026	SPP a.s.					25.09.2026
	Faktúra	DF2026/189	Klimatizácie do ŠJ - 2ks	3 999,48	s DPH			21.08.2026	SIRUX s.r.o.					25.09.2026
	Faktúra	DF2026/197	BezKriedy Plus	39,53	s DPH			03.09.2026	KOMENSKY , s.r.o.					25.09.2026
	Faktúra	DF2026/196	Plyn MŠ + ŠJ - 09/2026	776,28	s DPH			03.09.2026	ZSE Energia, a. s.					25.09.2026
	Faktúra	DF2026/194	Čistiace prostriedky	1 516,53	s DPH			03.09.2026	BRKP Partners, s.r.o.					25.09.2026
	Faktúra	DF2026/193	Papierové utierky	157,50	s DPH			21.08.2026	LUSIS s.r.o.					25.09.2026
	Faktúra	DF2026/192	Telefón - 07/2026	127,05	s DPH			03.09.2026	Slovak Telekom					25.09.2026
	Faktúra	DF2026/191	Plyn MŠ + ŠJ - 08/2026	776,28	s DPH			21.08.2026	ZSE Energia, a. s.					25.09.2026
	Faktúra	DF2026/190	Plyn ZŠ + ŠKD - 08/2026	1 785,78	s DPH			21.08.2026	ZSE Energia, a. s.					25.09.2026
	Faktúra	DF2026/187	Elektrina MŠ+ŠJ - 07/2026	350,56	s DPH			19.08.2026	SPP a.s.					25.09.2026
	Faktúra	DF2026/188	Elektrina ZŠ + ŠKD - 07/2026	136,18	s DPH			19.08.2026	SPP a.s.					25.09.2026
	Faktúra	DF2026/199	Potraviny	511,89	s DPH			23.09.2026	BIDFOOD s.r.o.					25.09.2026
	Faktúra	DF2026/186	Zber a odvoz odpadu - 07/2026	10,15	s DPH			19.08.2026	ESPIK Group s.r.o.					25.09.2026
	Faktúra	DF2026/185	Zber a odvoz odpadu - 06/2026	50,74	s DPH			27.08.2026	ESPIK Group s.r.o.					25.09.2026
	Faktúra	DF2026/184	Vedenie účtovníctva - 07/2026	1 185,00	s DPH			19.08.2026	Ing. Katarína Fojtíková					25.09.2026
	Faktúra	DF2026/183	Plyn MŠ + ŠJ - 07/2026	776,28	s DPH			18.08.2026	ZSE Energia, a. s.					25.09.2026
	Faktúra	DF2026/182	Plyn ZŠ + ŠKD - 07/2026	1 785,78	s DPH			18.08.2026	ZSE Energia, a. s.					25.09.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3768