|
|
Faktúra |
12015
|
virtuálna knižnica r.2015
|
79,63 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Komesnký s.r.o. Košice |
Základná škola |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2021/82
|
Elektrina OK - 06/2021
|
271,84 |
s DPH |
|
8402853158
|
16.07.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/74
|
Tonery
|
337,74 |
s DPH |
|
2125144
|
28.06.2021 |
Ondrej Rybár NETRON |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/75
|
Elektrina PK - 07/2021
|
120,00 |
s DPH |
|
8678276384
|
02.07.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/76
|
Plyn - 07/2021
|
1 236,00 |
s DPH |
|
8678276378
|
02.07.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/77
|
Vodné a stočné OK - vyúčtovanie
|
188,92 |
s DPH |
|
8150016564
|
02.07.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/78
|
Vedenie účtovníctva - 06/2021
|
850,00 |
s DPH |
|
2021/012
|
02.07.2021 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/79
|
URBIS 3.Q/2021
|
70,00 |
s DPH |
|
20213543
|
02.07.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80
|
Učebnice
|
584,40 |
s DPH |
|
20211048
|
02.07.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/81
|
Telefóny - 06/2021
|
89,16 |
s DPH |
|
8286146590
|
16.07.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/83
|
Prenájom školiacich priestorov
|
306,00 |
s DPH |
|
2021063
|
16.07.2021 |
Ranč u Bobiho |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/72
|
Výpletové prúty
|
107,00 |
s DPH |
|
2021185
|
17.06.2021 |
Ing. Peter Juriga - Grafické štúdio |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/84
|
BOZP a OPP - 2.Q/2021
|
50,00 |
s DPH |
|
2021204
|
16.07.2021 |
Ronald Laskot |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/85
|
Zber a odvoz odpadu 06/2021
|
45,00 |
s DPH |
|
NR4210559
|
16.07.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/86
|
Farby, štetce,
|
195,67 |
s DPH |
|
51200296
|
16.07.2021 |
NOVOCHEMA, družstvo |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/87
|
Vedenie účtovníctva - 07/2021
|
850,00 |
s DPH |
|
2021/014
|
02.08.2021 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/88
|
Plyn - 08/2021
|
1 236,00 |
s DPH |
|
8190897628
|
19.08.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/89
|
Elektrina OK - 07/2021
|
72,05 |
s DPH |
|
8402866344
|
16.07.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/90
|
Telefóny - 07/2021
|
89,16 |
s DPH |
|
8287995630
|
19.08.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/91
|
Elektrina PK - 08/2021
|
120,00 |
s DPH |
|
8190897636
|
02.09.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
01.03.2022 |