Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 12015 virtuálna knižnica r.2015 79,63 s DPH 02.01.2015 Komesnký s.r.o. Košice Základná škola 17.04.2015
Faktúra DFE2020/109 Potraviny s DPH 20590409 17.12.2020 COOP JEDNOTA SD 18.02.2021
Faktúra DFE2020/101 Potraviny s DPH 202001355 17.12.2020 FIBOR s.r.o. 18.02.2021
Faktúra DFE2020/102 Potraviny s DPH 3055 17.12.2020 Ján Machovič EDEN 18.02.2021
Faktúra DFE2020/103 Potraviny s DPH OF2000101137 17.12.2020 Ing.Julius Beke-MASO-UDENY 18.02.2021
Faktúra DFE2020/104 Potraviny s DPH 2020100953 17.12.2020 Slavomíra Vargová 18.02.2021
Faktúra DFE2020/105 Potraviny s DPH OF2000101209 17.12.2020 Ing.Julius Beke-MASO-UDENY 18.02.2021
Faktúra DFE2020/106 Potraviny s DPH 3222 17.12.2020 Ján Machovič EDEN 18.02.2021
Faktúra DFE2020/107 Potraviny s DPH OF2000101167 17.12.2020 Ing.Julius Beke-MASO-UDENY 18.02.2021
Faktúra DFE2020/108 Potraviny s DPH 2020/1827 17.12.2020 Jozef Henžel ml. Ovocie zelenina 18.02.2021
Faktúra DFE2020/110 Potraviny s DPH 202001477 21.12.2020 FIBOR s.r.o. 18.02.2021
Faktúra DFE2020/99 Potraviny s DPH 2020/1733 17.12.2020 Jozef Henžel ml. Ovocie zelenina 18.02.2021
Faktúra DF2021/1 Administratíne práce 10-12/2020 750,00 s DPH 221003 21.01.2021 DALLEN s.r.o. 01.03.2022
Faktúra DF2021/2 Zber a odvoz odpadu 12/2020 18,00 s DPH BA2203600 21.01.2021 ESPIK Group s.r.o. 01.03.2022
Faktúra DF2021/3 BOZP a OPP - 4.Q/2020 50,00 s DPH 2020486 21.01.2021 Ronald Laskot 01.03.2022
Faktúra DF2021/4 Telefóny - 12/2020 89,16 s DPH 8275065290 21.01.2021 Slovak Telekom 01.03.2022
Faktúra DF2021/5 Elektrina OK - 12/2020 206,60 s DPH 8404985821 21.01.2021 SPP a.s. 01.03.2022
Faktúra DF2021/6 Plyn - 11-12/2020 - vyúčtovanie 1 329,01 s DPH 8424465898 21.01.2021 SPP a.s. 01.03.2022
Faktúra DF2021/7 Elektrina PK - 11-12/2020 - vyúčtovanie 73,90 s DPH 8429349316 21.01.2021 SPP a.s. 01.03.2022
Faktúra DF2021/8 Plyn - 01/2021 950,00 s DPH 8658774102 21.01.2021 SPP a.s. 01.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/3377