|
|
Faktúra |
12015
|
virtuálna knižnica r.2015
|
79,63 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Komesnký s.r.o. Košice |
Základná škola |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2021/154
|
Notebook Dell Vostro 3500
|
600,00 |
s DPH |
|
2151275
|
29.12.2021 |
Ondrej Rybár NETRON |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/145
|
Elektrina PK - 11/2021
|
140,86 |
s DPH |
|
8405028650
|
09.12.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/146
|
Lexan, spojovací materiál na altánok
|
686,60 |
s DPH |
|
2021009
|
09.12.2021 |
ISO - mont Levice, s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/147
|
Plyn - 12/2021
|
1 179,00 |
s DPH |
|
8191008348
|
09.12.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/148
|
aSc Dochádzka
|
120,00 |
s DPH |
|
9121004396
|
16.12.2021 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/149
|
Tonery, káble
|
384,50 |
s DPH |
|
2150265
|
16.12.2021 |
Ondrej Rybár NETRON |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/150
|
Notebook Dell Vostro 3500
|
872,00 |
s DPH |
|
2150263
|
16.12.2021 |
Ondrej Rybár NETRON |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/151
|
Dvere, kľučka, lišta
|
251,00 |
s DPH |
|
2120142
|
16.12.2021 |
Ladislav Németh |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/152
|
Kontrolná prehliadka váhy - ŠJ
|
46,00 |
s DPH |
|
2021063
|
20.12.2021 |
TFA SK, s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/153
|
Telefóny - 11/2021
|
89,86 |
s DPH |
|
8295394129
|
20.12.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/155
|
aSc Strava - čipy
|
239,00 |
s DPH |
|
9121004924
|
29.12.2021 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/143
|
Dúhové šatňové skrinky
|
226,70 |
s DPH |
|
2109022
|
09.12.2021 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/156
|
Zvonenie
|
1 478,40 |
s DPH |
|
448/2021
|
29.12.2021 |
ELEKTROČAS s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/157
|
Overenie váhy
|
30,00 |
s DPH |
|
521325581
|
29.12.2021 |
Slovenská legálna merológia, n.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/158
|
Interaktívna tabuľa, notebook, inštalácia
|
2 902,22 |
s DPH |
|
2152278
|
29.12.2021 |
Ondrej Rybár NETRON |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/159
|
Školské lavice + stoličky
|
1 306,80 |
s DPH |
|
210012
|
30.12.2021 |
FX Rent s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/160
|
Brána, fúriky
|
755,40 |
s DPH |
|
FV2102279
|
30.12.2021 |
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/161
|
Čistenie kotlov
|
310,00 |
s DPH |
|
12042021
|
30.12.2021 |
Robert SRNA RST-Servis |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/162
|
Revízie ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
2021173
|
31.12.2021 |
Antal Arpád revízny technik |
|
|
|
|
01.03.2022 |