|
|
Faktúra |
DF2020/188
|
Revízia EZ a bleskozvodov - MŠ, ŠJ
|
613,04 |
s DPH |
|
199/20
|
21.12.2020 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/31
|
Školské pomôcky
|
66,40 |
s DPH |
220100010
|
|
25.02.2022 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/21
|
Tonery, kancelársky papier
|
532,88 |
s DPH |
|
220008433
|
11.01.2022 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/22
|
Telefóny 1/2022
|
89,86 |
s DPH |
|
8299103188
|
09.02.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/23
|
Vyúčtovanie elektriny 1/2022 - OK
|
246,70 |
s DPH |
|
8407457499
|
09.02.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/24
|
Vyúčtovanie elektriny 1/2022 - PK
|
128,95 |
s DPH |
|
8403024609
|
09.02.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
Učebnice
|
254,00 |
s DPH |
|
F522006610
|
09.02.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/26
|
Odvoz BRO ŠJ - 1/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
NR4220029
|
09.02.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/27
|
BOZP a OPP - 4.Q/2021
|
50,00 |
s DPH |
|
2022035
|
14.01.2022 |
Ronald Laskot |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/28
|
Vedenie účtovníctva - 01/2022
|
900,00 |
s DPH |
|
2022/002
|
18.02.2022 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/29
|
Evidencia odpadov 2022
|
31,20 |
s DPH |
|
E99220073
|
09.02.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/30
|
Hry MŠ
|
308,74 |
s DPH |
|
22210826
|
24.02.2022 |
NOMILAND,s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/32
|
Vedenie účtovníctva - 02/2022
|
900,00 |
s DPH |
2022/004
|
|
03.03.2022 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/19
|
Revízie ZŠ
|
995,27 |
s DPH |
|
003/22
|
03.02.2022 |
Ján Lauro JEEL |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/33
|
Plyn 3/2022
|
950,00 |
s DPH |
8813792363
|
|
03.03.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/34
|
Odvoz BRO ŠJ - 2/2022
|
36,00 |
s DPH |
NR4220166
|
|
09.03.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/35
|
Dodávka a môontáž vodoinštalatérskych prác - OK
|
325,57 |
s DPH |
2022001
|
|
09.03.2022 |
PROMONT ML s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/36
|
Vyúčtovanie elektriny 2/2022 - OK
|
236,62 |
s DPH |
840304069
|
|
09.03.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/37
|
Vyúčtovanie elektriny 2/2022 - PK
|
110,16 |
s DPH |
8419637139
|
|
09.03.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/38
|
Telefóny 2/2022
|
89,16 |
s DPH |
8301618494
|
|
09.03.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
05.05.2022 |