|
|
Faktúra |
DFE2020/59
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
1907
|
25.09.2020 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/75
|
Elektroinštalačné práce v ŠJ - konvektomat
|
295,55 |
s DPH |
22007
|
|
19.05.2022 |
Anton Uhnák MONEL |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/65
|
Vyúčtovanie elektriny 4/2022 - PK
|
117,11 |
s DPH |
840059661
|
|
09.05.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/66
|
Plyn 5/2022
|
950,00 |
s DPH |
8765635471
|
|
09.05.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/67
|
Telefóny 4/2022
|
93,14 |
s DPH |
8305334700
|
|
09.05.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/68
|
Administratívne práce
|
450,00 |
s DPH |
222009
|
|
09.05.2022 |
PM Management s.r.o. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/69
|
Odvoz BRO ŠJ - 4/2022
|
36,00 |
s DPH |
NR4220443
|
|
09.05.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70
|
Vedenie účtovníctva - 04/2022
|
900,00 |
s DPH |
2022/008
|
|
09.05.2022 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/71
|
Administratívne práce
|
900,00 |
s DPH |
222016
|
|
18.05.2022 |
PM Management s.r.o. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/72
|
Vyúčtovanie elektriny 4/2022 - OK
|
239,30 |
s DPH |
8403068544
|
|
09.05.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/73
|
Športové potreby
|
47,40 |
s DPH |
322000375
|
|
18.05.2022 |
Florbal.com s.r.o. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/74
|
Držiak pre tablet, inštalačné práce
|
73,84 |
s DPH |
2220095
|
|
19.05.2022 |
Ondrej Rybár NETRON |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/76
|
Učebnice 1 .stupeň
|
109,40 |
s DPH |
2200400660
|
|
19.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/63
|
Kancelársky papier, tonery, kábel
|
144,26 |
s DPH |
2217075
|
|
29.04.2022 |
Ondrej Rybár NETRON |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/77
|
Farby, riedidlo, brúsny papier
|
265,49 |
s DPH |
52200276
|
|
31.05.2022 |
NOVOCHEMA, družstvo |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/78
|
Program Školská jedáleň 4
|
276,00 |
s DPH |
2206000628
|
|
01.06.2022 |
SOFT - GL, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/79
|
Videoškolenie k programu ŠJ 4
|
100,00 |
s DPH |
2206000067
|
|
01.06.2022 |
ArtEdu spol s r.o. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80
|
Vedenie účtovníctva - 05/2022
|
900,00 |
s DPH |
2022/010
|
|
01.06.2022 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/81
|
Plyn 6/2022
|
950,00 |
s DPH |
8775329749
|
|
01.06.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/82
|
Odvoz BRO ŠJ - 5/2022
|
45,00 |
s DPH |
NR4220585
|
|
08.06.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
28.07.2022 |