|
Faktúra |
DF2020/49
|
Administratívne práce 02-03/2020
|
500,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
DALLEN s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
Faktúra |
DF2021/112
|
URBIS 4.Q/2021
|
70,00 |
s DPH |
|
20214549
|
06.10.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2021/104
|
Drevo na altánok
|
591,44 |
s DPH |
|
210003
|
01.10.2021 |
Preogres Drevo s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2021/105
|
aSc Dochádzka
|
199,00 |
s DPH |
|
9121004421
|
01.10.2021 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2021/106
|
Farby, štetce na altánok
|
99,64 |
s DPH |
|
51200406
|
01.10.2021 |
NOVOCHEMA, družstvo |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2021/107
|
Toner, Redukcia VGA na HDMI
|
54,72 |
s DPH |
|
2139206
|
01.10.2021 |
Ondrej Rybár NETRON |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2021/108
|
Výmena radiátorov
|
1 820,00 |
s DPH |
|
9/2
|
01.10.2021 |
ĎÖRĎ Jozef |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2021/109
|
Lehátka MŠ
|
515,61 |
s DPH |
|
202103855
|
01.10.2021 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2021/110
|
Knihy
|
789,45 |
s DPH |
|
F521006242
|
01.10.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2021/111
|
Telefóny - 09/2021
|
89,16 |
s DPH |
|
8291690721
|
06.10.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2021/113
|
Vedenie účtovníctva - 09/2021
|
850,00 |
s DPH |
|
2021/018
|
06.10.2021 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2021/102
|
Administratívne práce pri spracovaní MPC projektu
|
700,00 |
s DPH |
|
221055
|
10.09.2021 |
Darfinger s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2021/114
|
Plyn - 10/2021
|
1 236,00 |
s DPH |
|
8765437889
|
06.10.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2021/115
|
Elektrina PK - 10/2021
|
120,00 |
s DPH |
|
8765437897
|
06.10.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2021/116
|
Aktualizácia programu ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
|
312110052
|
08.10.2021 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2021/117
|
Školské pomôcky
|
99,60 |
s DPH |
|
210100335
|
13.10.2021 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2021/118
|
BOZP a OPP - 3.Q/2021
|
50,00 |
s DPH |
|
2021328
|
13.10.2021 |
Ronald Laskot |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2021/119
|
Zber a odvoz odpadu 09/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
NR4210893
|
13.10.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2021/120
|
Elektrina PK - 01.01.-14.10./2021 - vyúčtovanie
|
-194,61 |
s DPH |
|
8402897832
|
13.10.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2021/121
|
Elektrina OK - 09/2021
|
262,10 |
s DPH |
|
8405019978
|
13.10.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
01.03.2022 |