Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2020/49 Administratívne práce 02-03/2020 500,00 s DPH 08.04.2020 DALLEN s.r.o. 09.06.2020
Faktúra DF2021/112 URBIS 4.Q/2021 70,00 s DPH 20214549 06.10.2021 MADE spol. s.r.o. 01.03.2022
Faktúra DF2021/104 Drevo na altánok 591,44 s DPH 210003 01.10.2021 Preogres Drevo s.r.o. 01.03.2022
Faktúra DF2021/105 aSc Dochádzka 199,00 s DPH 9121004421 01.10.2021 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 01.03.2022
Faktúra DF2021/106 Farby, štetce na altánok 99,64 s DPH 51200406 01.10.2021 NOVOCHEMA, družstvo 01.03.2022
Faktúra DF2021/107 Toner, Redukcia VGA na HDMI 54,72 s DPH 2139206 01.10.2021 Ondrej Rybár NETRON 01.03.2022
Faktúra DF2021/108 Výmena radiátorov 1 820,00 s DPH 9/2 01.10.2021 ĎÖRĎ Jozef 01.03.2022
Faktúra DF2021/109 Lehátka MŠ 515,61 s DPH 202103855 01.10.2021 Maquita s.r.o. 01.03.2022
Faktúra DF2021/110 Knihy 789,45 s DPH F521006242 01.10.2021 preskoly.sk s.r.o. 01.03.2022
Faktúra DF2021/111 Telefóny - 09/2021 89,16 s DPH 8291690721 06.10.2021 Slovak Telekom 01.03.2022
Faktúra DF2021/113 Vedenie účtovníctva - 09/2021 850,00 s DPH 2021/018 06.10.2021 Ing. Katarína Fojtíková 01.03.2022
Faktúra DF2021/102 Administratívne práce pri spracovaní MPC projektu 700,00 s DPH 221055 10.09.2021 Darfinger s.r.o. 01.03.2022
Faktúra DF2021/114 Plyn - 10/2021 1 236,00 s DPH 8765437889 06.10.2021 SPP a.s. 01.03.2022
Faktúra DF2021/115 Elektrina PK - 10/2021 120,00 s DPH 8765437897 06.10.2021 SPP a.s. 01.03.2022
Faktúra DF2021/116 Aktualizácia programu ŠJ 99,00 s DPH 312110052 08.10.2021 Abiset s.r.o. 01.03.2022
Faktúra DF2021/117 Školské pomôcky 99,60 s DPH 210100335 13.10.2021 MEGGY s.r.o. 01.03.2022
Faktúra DF2021/118 BOZP a OPP - 3.Q/2021 50,00 s DPH 2021328 13.10.2021 Ronald Laskot 01.03.2022
Faktúra DF2021/119 Zber a odvoz odpadu 09/2021 36,00 s DPH NR4210893 13.10.2021 ESPIK Group s.r.o. 01.03.2022
Faktúra DF2021/120 Elektrina PK - 01.01.-14.10./2021 - vyúčtovanie -194,61 s DPH 8402897832 13.10.2021 SPP a.s. 01.03.2022
Faktúra DF2021/121 Elektrina OK - 09/2021 262,10 s DPH 8405019978 13.10.2021 SPP a.s. 01.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/3351