|
|
Faktúra |
DF2020/62
|
Zber a odvoz odpadu za 03/2020
|
27,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2021/131
|
Učebnice
|
48,60 |
s DPH |
|
2100402120
|
19.11.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/122
|
Plyn - 11/2021
|
1 179,00 |
s DPH |
|
8130993268
|
02.11.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/123
|
Dezinfekcia, ochranné pomôcky
|
536,84 |
s DPH |
|
1521104518
|
02.11.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/124
|
Revízia kotlov
|
70,00 |
s DPH |
|
2021124
|
02.11.2021 |
Antal Arpád revízny technik |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/125
|
Elektrina PK - 10/2021
|
78,31 |
s DPH |
|
8422066886
|
10.11.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/126
|
Elektrina OK - 10/2021
|
259,85 |
s DPH |
|
8402902572
|
10.11.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/127
|
Vedenie účtovníctva - 10/2021
|
850,00 |
s DPH |
|
2021/020
|
10.11.2021 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/128
|
Zber a odvoz odpadu 10/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
NR4211029
|
10.11.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/129
|
Vyúčtovanie vody PK - 18.6.-20.10.2021
|
3,68 |
s DPH |
|
8150036846
|
11.11.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/130
|
Vyúčtovanie vody OK - 18.6.-20.10.2021
|
25,52 |
s DPH |
|
8150036848
|
11.11.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/132
|
Odborné stretnutie - konferencia pre riaditeľky ZŠ
|
142,80 |
s DPH |
|
1691692101-8-R
|
19.11.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/120
|
Elektrina PK - 01.01.-14.10./2021 - vyúčtovanie
|
-194,61 |
s DPH |
|
8402897832
|
13.10.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/133
|
Telefóny - 10/2021
|
89,16 |
s DPH |
|
8293541061
|
23.11.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/134
|
Kancelárske potreby
|
357,23 |
s DPH |
|
2021372
|
23.11.2021 |
Mgr. Pavol Riecky |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/135
|
Administratívne práce pri spracovaní MPC projektu
|
280,00 |
s DPH |
|
221070
|
23.11.2021 |
Darfinger s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/136
|
Učebnice
|
163,00 |
s DPH |
|
3120210588
|
23.11.2021 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/137
|
Kalibrácia teplomerov - ŠJ
|
187,00 |
s DPH |
|
2021128
|
29.11.2021 |
TFA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/138
|
Servisná práca - ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
312111172
|
29.11.2021 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/139
|
Tesco poukážky
|
1 200,00 |
s DPH |
|
202103039
|
22.11.2021 |
TESCO STORES SR, a.s. |
|
|
|
|
01.03.2022 |