|
|
Faktúra |
12015
|
virtuálna knižnica r.2015
|
79,63 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Komesnký s.r.o. Košice |
Základná škola |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2022/148
|
URBIS 4.Q/2022
|
70,00 |
s DPH |
20225010
|
|
10.10.2022 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/137
|
Konferenčný poplatok- 28.-29.11.2022 - 2 osoby
|
624,00 |
s DPH |
220100137
|
|
28.09.2022 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/138
|
Riešenie havarijného stavu strešnej konštrukcie
|
165 337,65 |
s DPH |
22VF2004
|
|
21.09.2022 |
Superyde Group Nitra s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/139
|
Tabuľový magnetický uhlomer
|
53,50 |
s DPH |
2022092605
|
|
28.09.2022 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/140
|
Tonery
|
139,57 |
s DPH |
2239164
|
|
30.09.2022 |
Ondrej Rybár NETRON |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/141
|
Obaly na stravu
|
410,04 |
s DPH |
22VF03020
|
|
30.09.2022 |
MARK bal s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/142
|
Čítanka
|
16,87 |
s DPH |
5044097711
|
|
06.10.2022 |
Gorila.sk |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/143
|
Vyúčtovanie elektriny 9/2022 - OK
|
252,73 |
s DPH |
8417228460
|
|
10.10.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/144
|
Vyúčtovanie elektriny 9/2022 - PK
|
108,32 |
s DPH |
8403133022
|
|
10.10.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/145
|
Plyn 10/2022
|
950,00 |
s DPH |
8121361306
|
|
10.10.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/146
|
Telefóny 9/2022
|
93,87 |
s DPH |
8314595481
|
|
10.10.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/147
|
Administratívne služby Projekt MPC 08-10/2022
|
420,00 |
s DPH |
222085
|
|
10.10.2022 |
Darfinger s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/149
|
Odvoz BRO ŠJ - 9/2022
|
27,00 |
s DPH |
NR4221084
|
|
10.10.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/135
|
Inštalačné práce, káble, konektory
|
258,07 |
s DPH |
2238158
|
|
23.09.2022 |
Ondrej Rybár NETRON |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/150
|
Kryt a pánty displeja, oprava
|
168,52 |
s DPH |
2240172
|
|
10.10.2022 |
Ondrej Rybár NETRON |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/151
|
Vedenie účtovníctva - 09/2022
|
900,00 |
s DPH |
2022/018
|
|
10.10.2022 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/152
|
Detská zostava DEN s náterou a montážou
|
1 742,00 |
s DPH |
2201/15
|
|
12.10.2022 |
L - DEN mobiliár, spol. s r. o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/153
|
Sito na halušky, stierky
|
97,43 |
s DPH |
12207511
|
|
14.10.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/154
|
Stavebné potreby
|
30,99 |
s DPH |
2022232
|
|
14.10.2022 |
Radoslav Švirik ATLANTA |
|
|
|
|
13.01.2023 |