|
|
Faktúra |
12015
|
virtuálna knižnica r.2015
|
79,63 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Komesnký s.r.o. Košice |
Základná škola |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2022/89
|
Dverová prevodovka, štít
|
161,20 |
s DPH |
039/2022
|
|
16.06.2022 |
SAG MONT s.r.o. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/79
|
Videoškolenie k programu ŠJ 4
|
100,00 |
s DPH |
2206000067
|
|
01.06.2022 |
ArtEdu spol s r.o. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80
|
Vedenie účtovníctva - 05/2022
|
900,00 |
s DPH |
2022/010
|
|
01.06.2022 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/81
|
Plyn 6/2022
|
950,00 |
s DPH |
8775329749
|
|
01.06.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/82
|
Odvoz BRO ŠJ - 5/2022
|
45,00 |
s DPH |
NR4220585
|
|
08.06.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/83
|
Telefóny 5/2022
|
94,14 |
s DPH |
8307184224
|
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/84
|
Tonery
|
381,13 |
s DPH |
2222102
|
|
08.06.2022 |
Ondrej Rybár NETRON |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/85
|
Vyúčtovanie elektriny 5/2022 - PK
|
109,94 |
s DPH |
8414780952
|
|
08.06.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/86
|
Vyúčtovanie elektriny 5/2022 - OK
|
253,63 |
s DPH |
8403080379
|
|
08.06.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/87
|
Učebnice 2 .stupeň
|
326,40 |
s DPH |
2210585
|
|
16.06.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/88
|
Učebnice 2 .stupeň
|
67,50 |
s DPH |
F522029446
|
|
16.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/90
|
Tonery
|
411,31 |
s DPH |
2223108
|
|
16.06.2022 |
Ondrej Rybár NETRON |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/77
|
Farby, riedidlo, brúsny papier
|
265,49 |
s DPH |
52200276
|
|
31.05.2022 |
NOVOCHEMA, družstvo |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/91
|
Učebnice 2 .stupeň
|
103,40 |
s DPH |
20220962
|
|
16.06.2022 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/92
|
Roll Up s logom
|
150,00 |
s DPH |
10220375
|
|
22.06.2022 |
CLIENT SERVICE s.r.o. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/93
|
Tvorba videozáznamu
|
450,00 |
s DPH |
220100008
|
|
22.06.2022 |
Bc. Pavol Chochula |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/94
|
Školský nábytok
|
720,00 |
s DPH |
2201/19
|
|
22.06.2022 |
Mestský mobiliár spol. s r. o. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/95
|
Ubytovanie + stravovanie
|
1 100,00 |
s DPH |
2022096
|
|
28.06.2022 |
AGROVEX Novoť, družstvo |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/96
|
Maliarske potreby
|
65,23 |
s DPH |
52200293
|
|
28.06.2022 |
NOVOCHEMA, družstvo |
|
|
|
|
28.07.2022 |