|
|
Faktúra |
DFE2020/29
|
Potraviny
|
94,85 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
ALFA-R FOOD ,s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2022/51
|
Odvoz BRO ŠJ - 3/2022
|
36,00 |
s DPH |
NR4220303
|
|
05.04.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/41
|
Tonery, myš
|
166,55 |
s DPH |
2210048
|
|
11.03.2022 |
Ondrej Rybár NETRON |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/42
|
Lyžiarsky výcvik - ubytovanie, strava, doprava,
|
1 200,00 |
s DPH |
2022028
|
|
11.03.2022 |
EDEN BUS, s. r. o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/43
|
Veľká magnetická stavebnica
|
82,89 |
s DPH |
3202200625
|
|
11.03.2022 |
Siles Group s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/44
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
652,87 |
s DPH |
220014544
|
|
16.03.2022 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/45
|
Konvektomat + príslušenstvo
|
4 248,70 |
s DPH |
2220126
|
|
25.03.2022 |
GastroRex, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/46
|
Polepy na dvere a podlahu
|
315,00 |
s DPH |
22DPH048
|
|
28.03.2022 |
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/47
|
Trup muža
|
163,64 |
s DPH |
20220760
|
|
07.03.2022 |
Anežka centrum, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/48
|
Plyn 4/2022
|
950,00 |
s DPH |
8736585796
|
|
01.04.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/49
|
Telefóny 3/2022
|
89,16 |
s DPH |
830347522
|
|
05.04.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/50
|
Vedenie účtovníctva - 03/2022
|
900,00 |
s DPH |
2022/006
|
|
01.04.2022 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/52
|
Administratívne služby Projekt MPC 01-04/2022
|
560,00 |
s DPH |
222033
|
|
05.04.2022 |
Darfinger s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/39
|
Papierové utierky
|
1 679,58 |
s DPH |
220016832
|
|
11.03.2022 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/53
|
URBIS 2.Q/2022
|
70,00 |
s DPH |
20222172
|
|
01.04.2022 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/54
|
Vyúčtovanie elektriny 3/2022 - PK
|
114,64 |
s DPH |
8417206779
|
|
08.04.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/55
|
Študentský časopis Bez námahy
|
12,00 |
s DPH |
202200106
|
|
13.04.2022 |
Komensky viral, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/56
|
Tvorivé aktivity pre deti MŠ
|
29,89 |
s DPH |
112202592
|
|
13.04.2022 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/57
|
Notebook Dell Vostro 5510, MS Office 2021, Tonery
|
1 689,28 |
s DPH |
2214071
|
|
13.04.2022 |
Ondrej Rybár NETRON |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/58
|
Vyúčtovanie elektriny 3/2022 - OK
|
250,18 |
s DPH |
8403059930
|
|
13.04.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
05.05.2022 |