|
|
Faktúra |
12015
|
virtuálna knižnica r.2015
|
79,63 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Komesnký s.r.o. Košice |
Základná škola |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2022/192
|
Výmena a oprava radiátorov
|
1 679,00 |
s DPH |
12/1
|
|
27.12.2022 |
ĎÖRĎ Jozef |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/181
|
Otvárač konzerv ručný
|
21,62 |
s DPH |
22201232
|
|
20.12.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/182
|
Spotrebný materiál
|
127,56 |
s DPH |
2022279
|
|
20.12.2022 |
Radoslav Švirik ATLANTA |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/183
|
Odvoz BRO ŠJ - 11/2022
|
36,00 |
s DPH |
NR4221357
|
|
20.12.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/184
|
3-hrazda ECO A00761
|
906,00 |
s DPH |
VF2022/352
|
|
22.12.2022 |
L - DEN Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/185
|
Drevená dvojveža A8016
|
2 050,00 |
s DPH |
VF2022/353
|
|
22.12.2022 |
L - DEN Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/186
|
Prechodový mostík k dvojveži A8016
|
552,00 |
s DPH |
VF2022/354
|
|
22.12.2022 |
L - DEN Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/187
|
Rozšírenie elektroinštalácie v ŠJ
|
746,14 |
s DPH |
22021
|
|
27.12.2022 |
Anton Uhnák MONEL |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/188
|
Náter prvkov hrazdy a údržba
|
827,00 |
s DPH |
VF22/22
|
|
22.12.2022 |
DAR IHRISKO spol. s r. o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/189
|
Montáž a betonovanie hrazdy
|
796,00 |
s DPH |
VF22/23
|
|
22.12.2022 |
DAR IHRISKO spol. s r. o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/190
|
Osadenie kotviacich prvkov zostavy
|
524,00 |
s DPH |
VF22/24
|
|
22.12.2022 |
DAR IHRISKO spol. s r. o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/191
|
Výkopové práce a úprava okolia
|
753,00 |
s DPH |
VF22/25
|
|
22.12.2022 |
DAR IHRISKO spol. s r. o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/193
|
Odborné prehliadky a skúšky el. spotrebičov a
|
1 138,58 |
s DPH |
156/22
|
|
28.12.2022 |
JEEL s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/179
|
Administratívne služby
|
900,00 |
s DPH |
222036
|
|
08.12.2022 |
PM Management s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/194
|
Odborné prehliadky a skúšky plynových kotlov
|
583,70 |
s DPH |
151/22
|
|
29.12.2022 |
Antal Arpád revízny technik |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/95
|
Potraviny
|
172,00 |
s DPH |
202201004
|
|
01.07.2022 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/96
|
Potraviny
|
133,92 |
s DPH |
20221071
|
|
01.07.2022 |
MD Trust, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/97
|
Potraviny
|
15,43 |
s DPH |
2203927
|
|
01.07.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/98
|
Potraviny
|
30,19 |
s DPH |
22590299
|
|
28.07.2022 |
COOP JEDNOTA SD |
|
|
|
|
23.02.2023 |