|
|
Faktúra |
39/2017
|
za el. energiu doplatok
|
199,32 |
s DPH |
|
|
15,3,2017 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Čajkov |
PaedDr. Alena Miškovičová |
riaditeľka školy |
21.03.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
112/2017
|
fa za čistiace potreby ŠJ
|
58,96 |
s DPH |
|
|
13,9,2017 |
EDEN Krupina |
Školská jedáleň |
Mária Kocmanová |
vedúca ŠJ |
22.09.2017 |
01.10.2017 |
|
|
Faktúra |
117/2017
|
fa za zhotovenie diela
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19,9,2017 |
Bc.Matej Darfáš |
ZŠ s MŠ Čajkov |
PaedDr. Alena Miškovičová |
riaditeľka školy |
29.09.2017 |
01.10.2017 |
|
|
Faktúra |
72/ŠJ/217
|
fa za potraviny mylná platba VRÚ 28.6.2017
|
195,83 |
s DPH |
telefonicky
|
|
12,4,2017 |
EDEN Ján Machovič |
Školská jedáleň |
Mária Kocmanová |
vedúca ŠJ |
28.06.2017 |
01.10.2017 |
|
Zmluva |
3/2019
|
Kúpna zmluva
|
|
bez DPH |
|
|
Kúpna zmluva |
Vasso s.r.o |
Základná škola s materskou školou, Čajkov 285 |
PaedDr. Alena Miškovičová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
51/ŠJ/2017
|
nákup potravín do ŠJ
|
210,37 |
s DPH |
|
7294028429
|
15,5,2017 |
Ryba Košice |
Školská jedáleň |
Mária Kocmanová |
vedúca ŠJ |
15.05.2017 |
29.05.2017 |
|
|
Zmluva |
12015
|
projekt 50j - mzda vychovávateľky
|
3 626.04 |
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
Základná škola |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12015
|
virtuálna knižnica r.2015
|
79,63 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Komesnký s.r.o. Košice |
Základná škola |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
22015
|
systémová podpora URBIS I.Q
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
MADE s.r.o. Banská Bystrica |
Základná škola |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
SJ/2/2015
|
nákup potravín do ŠJ
|
124,64 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
SJ/1/2015
|
nákup potravín do ŠJ
|
311,90 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Ryba Košice |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
52015
|
za mobil
|
19,34 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
62015
|
vyúčtovanie plynu
|
-486,63 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
SPP a.s. |
Základná škola |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
42015
|
za telefón a internet
|
62,71 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
32015
|
ASC agenda upgrade ZŠ z 2014 na 2015
|
129,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
ASC s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
72015
|
plyn 1/2015
|
1 258,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
SPP a.s. |
Základná škola |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
SJ/3/2015
|
nákup potravín do ŠJ
|
76,24 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
SJ/4/2015
|
nákup potravín do ŠJ
|
199,19 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Ryba Košice |
Školská jedáleň |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
SJ/5/2015
|
nákup potravín do ŠJ
|
5,48 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Boni Fructi spol. s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
82015
|
za časopis - Slávik 2015
|
2,50 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
ARES s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
21.01.2015 |