|
|
Faktúra |
DF2022/29
|
Evidencia odpadov 2022
|
31,20 |
s DPH |
|
E99220073
|
09.02.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/30
|
Hry MŠ
|
308,74 |
s DPH |
|
22210826
|
24.02.2022 |
NOMILAND,s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/31
|
Školské pomôcky
|
66,40 |
s DPH |
220100010
|
|
25.02.2022 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/32
|
Vedenie účtovníctva - 02/2022
|
900,00 |
s DPH |
2022/004
|
|
03.03.2022 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/33
|
Plyn 3/2022
|
950,00 |
s DPH |
8813792363
|
|
03.03.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/34
|
Odvoz BRO ŠJ - 2/2022
|
36,00 |
s DPH |
NR4220166
|
|
09.03.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/35
|
Dodávka a môontáž vodoinštalatérskych prác - OK
|
325,57 |
s DPH |
2022001
|
|
09.03.2022 |
PROMONT ML s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/36
|
Vyúčtovanie elektriny 2/2022 - OK
|
236,62 |
s DPH |
840304069
|
|
09.03.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/63
|
Kancelársky papier, tonery, kábel
|
144,26 |
s DPH |
2217075
|
|
29.04.2022 |
Ondrej Rybár NETRON |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/65
|
Vyúčtovanie elektriny 4/2022 - PK
|
117,11 |
s DPH |
840059661
|
|
09.05.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/43
|
Potraviny
|
214,59 |
s DPH |
20220542
|
|
06.04.2022 |
MD Trust, s.r.o. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/30
|
Potraviny
|
96,51 |
s DPH |
2201093
|
|
09.03.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/94
|
Školský nábytok
|
720,00 |
s DPH |
2201/19
|
|
22.06.2022 |
Mestský mobiliár spol. s r. o. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/95
|
Ubytovanie + stravovanie
|
1 100,00 |
s DPH |
2022096
|
|
28.06.2022 |
AGROVEX Novoť, družstvo |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/96
|
Maliarske potreby
|
65,23 |
s DPH |
52200293
|
|
28.06.2022 |
NOVOCHEMA, družstvo |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/23
|
Potraviny
|
179,53 |
s DPH |
2201400796
|
|
25.02.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/24
|
Potraviny
|
59,73 |
s DPH |
2200928
|
|
25.02.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/25
|
Potraviny
|
136,13 |
s DPH |
220592
|
|
25.02.2022 |
Limas s.r.o. |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/26
|
Potraviny
|
65,16 |
s DPH |
220101224
|
|
25.02.2022 |
Ing.Julius Beke-MASO-UDENY |
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/27
|
Potraviny
|
92,21 |
s DPH |
711
|
|
25.02.2022 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
|
28.07.2022 |