|
|
Faktúra |
DF2022/153
|
Sito na halušky, stierky
|
97,43 |
s DPH |
12207511
|
|
14.10.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/154
|
Stavebné potreby
|
30,99 |
s DPH |
2022232
|
|
14.10.2022 |
Radoslav Švirik ATLANTA |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/155
|
BOZP a OPP - 3.Q/2022
|
50,00 |
s DPH |
2022426
|
|
14.10.2022 |
Ronald Laskot |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/156
|
Školské potreby
|
115,05 |
s DPH |
22303609
|
|
17.10.2022 |
NOMILAND,s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/157
|
Zborovňa Komplet 2023
|
99,36 |
s DPH |
202212675
|
|
17.10.2022 |
KOMENSKY , s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/158
|
Školské pomôcky
|
99,60 |
s DPH |
220100364
|
|
27.10.2022 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/134
|
Multifunkčná tlačiareň, tonery
|
935,22 |
s DPH |
2238157
|
|
23.09.2022 |
Ondrej Rybár NETRON |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/132
|
Vyúčtovanie elektriny 8/2022 - OK
|
90,66 |
s DPH |
8409921528
|
|
16.09.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/160
|
Vedenie účtovníctva - 10/2022
|
900,00 |
s DPH |
2022/020
|
|
02.11.2022 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/117
|
Vedenie účtovníctva - 07/2022
|
900,00 |
s DPH |
2022/014
|
|
12.08.2022 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/106
|
Administratívne služby Projekt MPC 05-07/2022
|
420,00 |
s DPH |
222059
|
|
07.07.2022 |
Darfinger s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/107
|
Vyúčtovanie elektriny 6/2022 - PK
|
94,49 |
s DPH |
8405067882
|
|
07.07.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/108
|
Vyúčtovanie elektriny 6/2022 - OK
|
220,86 |
s DPH |
8414784899
|
|
07.07.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/109
|
Vyúčtovanie vodného a stočného - PK
|
58,78 |
s DPH |
8251033455
|
|
28.07.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/110
|
Vyúčtovanie vodného a stočného - OK
|
12,50 |
s DPH |
8251033456
|
|
28.07.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/111
|
Stavebné potreby
|
138,76 |
s DPH |
2022132
|
|
28.07.2022 |
Radoslav Švirik ATLANTA |
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/112
|
BOZP a OPP - 2.Q/2022
|
50,00 |
s DPH |
2022297
|
|
28.07.2022 |
Ronald Laskot |
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/113
|
Učebnice - 1.stupeň
|
437,47 |
s DPH |
1102200776
|
|
28.07.2022 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/114
|
Plyn 8/2022
|
950,00 |
s DPH |
8746367817
|
|
12.08.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/115
|
Vyúčtovanie elektriny 7/2022 - PK
|
59,60 |
s DPH |
8414790303
|
|
12.08.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
21.09.2022 |