|
|
Faktúra |
1332016
|
odborný kurz obsluhy plyn.kotolne
|
108,00 |
s DPH |
telefonický
|
|
13.10.2016 |
Mamo Gaz s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Alena Miškovičová |
riaditeľka školy |
15.10.2016 |
15.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/71/2016
|
nákup potravín do ŠJ
|
6,32 |
s DPH |
telefonický
|
|
25.05.2016 |
INMEDIA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Katarína Slušná |
vedúca ŠJ |
31.05.2016 |
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/67/2016
|
nákup potravín do ŠJ
|
5,76 |
s DPH |
telefonický
|
|
20.05.2016 |
Rajo a.s. |
Školská jedáleň |
Katarína Slušná |
vedúca ŠJ |
31.05.2016 |
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/66/2016
|
nákup potravín do ŠJ
|
17,84 |
s DPH |
telefonický
|
|
19.05.2016 |
Ryba Košice |
Školská jedáleň |
Katarína Slušná |
vedúca ŠJ |
31.05.2016 |
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/65/2016
|
nákup potravín do ŠJ
|
169,79 |
s DPH |
telefonický
|
|
16.05.2016 |
Ryba Košice |
Školská jedáleň |
Katarína Slušná |
vedúca ŠJ |
31.05.2016 |
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1102016
|
nákup kancelárskych potrieb
|
175,20 |
s DPH |
telefonicky
|
|
31.08.2016 |
Pavol Riecky |
Základná škola |
PaedDr. Alena Miškovičová |
riaditeľka školy |
09.09.2016 |
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
128/ŠJ/2017
|
nákup potravín do ŠJ
|
76,73 |
s DPH |
telefonicky
|
|
27.11.2017 |
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina |
Školská jedáleň |
Mária Kocmanová |
vedúca ŠJ |
30.11.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
127/ŠJ/2017
|
nákup potravín do ŠJ
|
181,31 |
s DPH |
telefonicky
|
|
23.11.2017 |
EDEN Krupina |
Školská jedáleň |
Mária Kocmanová |
vedúca ŠJ |
30.11.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1092016
|
nákup kopírky XEROX
|
739,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
25.08.2016 |
Kontrol spol Mochovce |
Základná škola |
PaedDr. Alena Miškovičová |
riaditeľka školy |
25.08.2016 |
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
129/ŠJ/2017
|
nákup potravín do ŠJ
|
145,01 |
s DPH |
telefonicky
|
|
13.11.2017 |
Ryba Košice |
Školská jedáleň |
Mária Kocmanová |
vedúca ŠJ |
30.11.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1052016
|
nákup čistiacich prostriedkov do ŠJ, ŠKD
|
143,21 |
s DPH |
telefonicky
|
|
22.08.2016 |
EDEN Ján Machovič |
Školská jedáleň |
Katarína Slušná |
riaditeľka školy |
22.08.2016 |
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
952016
|
školské tlačivá
|
68,52 |
s DPH |
telefonicky
|
|
25.07.2016 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Alena Miškovičová |
riaditeľka školy |
26.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1032016
|
za viazačské práce
|
48,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.08.2016 |
SB PRESS s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Alena Miškovičová |
riaditeľka školy |
15.08.2016 |
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
812016
|
škola v prírode
|
456,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
27.06.2016 |
Marián Chovan EDEN |
Základná škola |
PaedDr. Alena Miškovičová |
riaditeľka školy |
09.06.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
139/ŠJ/2017
|
nákup potravín do ŠJ
|
63,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
04.12.2017 |
FIBOR Nitra |
Školská jedáleň |
Mária Kocmanová |
vedúca ŠJ |
13.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
138/ŠJ/2017
|
nákup potravín do ŠJ
|
39,93 |
s DPH |
telefonicky
|
|
05.12.2017 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň |
Mária Kocmanová |
vedúca ŠJ |
13.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
137/ŠJ/2017
|
nákup potravín do ŠJ
|
267,34 |
s DPH |
telefonicky
|
|
27.11.2017 |
Ryba Košice |
Školská jedáleň |
Mária Kocmanová |
vedúca ŠJ |
14.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
136/ŠJ/2017
|
nákup potravín do ŠJ
|
255,51 |
s DPH |
telefonicky
|
|
07.12.2017 |
EDEN Krupina |
Školská jedáleň |
Mária Kocmanová |
vedúca ŠJ |
14.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
135/Š2017
|
nákup potravín do ŠJ
|
145,21 |
s DPH |
telefonicky
|
|
04.12.2017 |
Ryba Košice |
Školská jedáleň |
Mária Kocmanová |
vedúca ŠJ |
14.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/89/2016
|
nákup potravín do ŠJ
|
71,90 |
s DPH |
telefonicky
|
|
30.06.2016 |
Slavomíra Vargová-Pekáreň Nová Dedina |
Školská jedáleň |
Katarína Slušná |
vedúca ŠJ |
07.07.2016 |
07.07.2016 |