|
|
Faktúra |
145/ŠJ/2017
|
nákup potravín do ŠJ
|
33,59 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.12.2017 |
FIBOR Nitra s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mária Kocmanová |
vedúca ŠJ |
14.12.2017 |
27,8,2018 |
|
|
Faktúra |
146/ŠJ/2017
|
nákup potravín do ŠJ
|
33,59 |
s DPH |
telefonicky
|
|
18.12.2017 |
FIBOR Nitra s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mária Kocmanová |
vedúca ŠJ |
21.12.2017 |
27,8,2018 |
|
|
Faktúra |
147/ŠJ/2017
|
nákup potravín do ŠJ
|
35,91 |
s DPH |
telefonicky
|
|
20.12.2017 |
EDEN Krupina |
Školská jedáleň |
Mária Kocmanová |
vedúca ŠJ |
21.12.2017 |
27,8,2018 |
|
|
Faktúra |
DF2026/221
|
Elektrina ZŠ + ŠKD - 08/2026
|
170,30 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/189
|
Klimatizácie do ŠJ - 2ks
|
3 999,48 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
SIRUX s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/197
|
BezKriedy Plus
|
39,53 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
KOMENSKY , s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/196
|
Plyn MŠ + ŠJ - 09/2026
|
776,28 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/194
|
Čistiace prostriedky
|
1 516,53 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
BRKP Partners, s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/193
|
Papierové utierky
|
157,50 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
LUSIS s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/192
|
Telefón - 07/2026
|
127,05 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/191
|
Plyn MŠ + ŠJ - 08/2026
|
776,28 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/190
|
Plyn ZŠ + ŠKD - 08/2026
|
1 785,78 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/187
|
Elektrina MŠ+ŠJ - 07/2026
|
350,56 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/188
|
Elektrina ZŠ + ŠKD - 07/2026
|
136,18 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/199
|
Potraviny
|
511,89 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/186
|
Zber a odvoz odpadu - 07/2026
|
10,15 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/185
|
Zber a odvoz odpadu - 06/2026
|
50,74 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/184
|
Vedenie účtovníctva - 07/2026
|
1 185,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/183
|
Plyn MŠ + ŠJ - 07/2026
|
776,28 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/182
|
Plyn ZŠ + ŠKD - 07/2026
|
1 785,78 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
25.09.2026 |