Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 145/ŠJ/2017 nákup potravín do ŠJ 33,59 s DPH telefonicky 11.12.2017 FIBOR Nitra s.r.o. Školská jedáleň Mária Kocmanová vedúca ŠJ 14.12.2017 27,8,2018
Faktúra 146/ŠJ/2017 nákup potravín do ŠJ 33,59 s DPH telefonicky 18.12.2017 FIBOR Nitra s.r.o. Školská jedáleň Mária Kocmanová vedúca ŠJ 21.12.2017 27,8,2018
Faktúra 147/ŠJ/2017 nákup potravín do ŠJ 35,91 s DPH telefonicky 20.12.2017 EDEN Krupina Školská jedáleň Mária Kocmanová vedúca ŠJ 21.12.2017 27,8,2018
Zmluva Dodatok č.4 k Zmluve o vedení účtovníctva zo dňa 13.02.2020 1 185,00 s DPH 15.12.2025 Ing. Katarína Fojtíková ZŠ s MŠ Čajkov PaedDr. Alena Miškovičová riaditeľka školy 20.01.2026
Faktúra DF2025/226 Potraviny - 09/2025 219,04 s DPH 17.10.2025 PAM fruit s.r.o. 13.11.2025
Faktúra DF2025/236 Potraviny 139,03 s DPH 17.10.2025 ATC-JR, s.r.o. 13.11.2025
Faktúra DF2025/235 Potraviny 454,84 s DPH 17.10.2025 BIDFOOD s.r.o. 13.11.2025
Faktúra DF2025/234 Potraviny - 09/2025 630,30 s DPH 17.10.2025 FIBOR s.r.o. 13.11.2025
Faktúra DF2025/233 Potraviny - 09/2025 327,17 s DPH 17.10.2025 DUMAS PLUS s.r.o. 13.11.2025
Faktúra DF2025/232 Potraviny - 09/2025 303,61 s DPH 17.10.2025 PAM fruit s.r.o. 13.11.2025
Faktúra DF2025/231 Potraviny - 09/2025 489,26 s DPH 17.10.2025 BIDFOOD s.r.o. 13.11.2025
Faktúra DF2025/230 Potraviny - 09/2025 250,01 s DPH 17.10.2025 PAM fruit s.r.o. 13.11.2025
Faktúra DF2025/229 Potraviny - 09/2025 245,31 s DPH 17.10.2025 ATC-JR, s.r.o. 13.11.2025
Faktúra DF2025/228 Potraviny - 09/2025 65,37 s DPH 17.10.2025 BIDFOOD s.r.o. 13.11.2025
Faktúra DF2025/227 Potraviny - 09/2025 345,92 s DPH 17.10.2025 BIDFOOD s.r.o. 13.11.2025
Faktúra DF2025/224 Elektrina MŠ+OK - 09/2025 388,76 s DPH 10.10.2025 SPP a.s. 13.11.2025
Faktúra DF2025/225 Switch, inštalačné práce 233,11 s DPH 15.10.2025 Ondrej Rybár NETRON 13.11.2025
Faktúra DF2025/238 Potraviny 324,19 s DPH 17.10.2025 BIDFOOD s.r.o. 13.11.2025
Faktúra DF2025/223 Elektrina PK - 09/2025 204,93 s DPH 10.10.2025 SPP a.s. 13.11.2025
Faktúra DF2025/222 Vedro, mop 85,75 s DPH 09.10.2025 Alza.sk s.r.o. 13.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3502