|
|
Faktúra |
147/ŠJ/2017
|
nákup potravín do ŠJ
|
35,91 |
s DPH |
telefonicky
|
|
20.12.2017 |
EDEN Krupina |
Školská jedáleň |
Mária Kocmanová |
vedúca ŠJ |
21.12.2017 |
27,8,2018 |
|
|
Faktúra |
146/ŠJ/2017
|
nákup potravín do ŠJ
|
33,59 |
s DPH |
telefonicky
|
|
18.12.2017 |
FIBOR Nitra s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mária Kocmanová |
vedúca ŠJ |
21.12.2017 |
27,8,2018 |
|
|
Faktúra |
145/ŠJ/2017
|
nákup potravín do ŠJ
|
33,59 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.12.2017 |
FIBOR Nitra s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mária Kocmanová |
vedúca ŠJ |
14.12.2017 |
27,8,2018 |
|
|
Faktúra |
DF2026/52
|
Zber a odvoz odpadu - 02/2026
|
30,44 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/45
|
Vedenie účtovníctva - 02/2026
|
1 185,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/46
|
Zborovňa Komplet 2026
|
135,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
KOMENSKY , s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/47
|
Plyn ZŠ + ŠKD - 03/2026
|
1 785,78 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/48
|
Plyn MŠ + ŠJ - 03/2026
|
776,28 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/49
|
Detské predstavenie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Občianske Združenie Sweet Line |
|
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/50
|
Potraviny
|
455,04 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/51
|
Potraviny - 02/2026
|
212,69 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/63
|
Elektrina ZŠ + ŠKD - 02/2026
|
218,09 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/53
|
Doplnková strava
|
266,88 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/55
|
Potraviny - 02/2026
|
376,99 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/56
|
Potraviny - 02/2026
|
389,40 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/57
|
Obaly na jedlo ŠJ
|
131,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
MARK bal s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/58
|
Potraviny
|
46,06 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/59
|
Potraviny
|
384,90 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/60
|
Potraviny
|
179,16 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/54
|
Potraviny - 02/2026
|
254,68 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2026 |