|
|
Faktúra |
147/ŠJ/2017
|
nákup potravín do ŠJ
|
35,91 |
s DPH |
telefonicky
|
|
20.12.2017 |
EDEN Krupina |
Školská jedáleň |
Mária Kocmanová |
vedúca ŠJ |
21.12.2017 |
27,8,2018 |
|
|
Faktúra |
146/ŠJ/2017
|
nákup potravín do ŠJ
|
33,59 |
s DPH |
telefonicky
|
|
18.12.2017 |
FIBOR Nitra s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mária Kocmanová |
vedúca ŠJ |
21.12.2017 |
27,8,2018 |
|
|
Faktúra |
145/ŠJ/2017
|
nákup potravín do ŠJ
|
33,59 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.12.2017 |
FIBOR Nitra s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mária Kocmanová |
vedúca ŠJ |
14.12.2017 |
27,8,2018 |
|
|
Faktúra |
DF2025/207
|
Vedenie účtovníctva - 07/2025
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/204
|
Potraviny - 08/2025
|
232,90 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/205
|
Potraviny
|
570,02 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/206
|
Potraviny
|
389,48 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/214
|
Potraviny - 08/2025
|
201,57 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/208
|
Vedenie účtovníctva - 08/2025
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/210
|
Potraviny
|
741,13 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/211
|
Maliarske potreby
|
39,62 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
NOVOCHEMA, družstvo |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/212
|
Potraviny - 08/2025
|
320,66 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/213
|
Potraviny
|
56,36 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/209
|
Potraviny
|
488,57 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/178
|
Zber a odvoz odpadu - 06/2025
|
49,82 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/183
|
Učebnice
|
73,25 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/182
|
Učebnice
|
320,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/181
|
Elektrina MŠ+OK - 07/2025
|
166,89 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/180
|
Elektrina PK - 07/2025
|
122,07 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/179
|
Maliarske potreby
|
57,47 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
NOVOCHEMA, družstvo |
|
|
|
|
29.09.2025 |