|
|
Faktúra |
146/ŠJ/2017
|
nákup potravín do ŠJ
|
33,59 |
s DPH |
telefonicky
|
|
18.12.2017 |
FIBOR Nitra s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mária Kocmanová |
vedúca ŠJ |
21.12.2017 |
27,8,2018 |
|
|
Faktúra |
147/ŠJ/2017
|
nákup potravín do ŠJ
|
35,91 |
s DPH |
telefonicky
|
|
20.12.2017 |
EDEN Krupina |
Školská jedáleň |
Mária Kocmanová |
vedúca ŠJ |
21.12.2017 |
27,8,2018 |
|
|
Faktúra |
145/ŠJ/2017
|
nákup potravín do ŠJ
|
33,59 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.12.2017 |
FIBOR Nitra s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mária Kocmanová |
vedúca ŠJ |
14.12.2017 |
27,8,2018 |
|
|
Objednávka |
DF2025/50
|
Potraviny - 02/2025
|
288,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/49
|
Potraviny - 02/2025
|
464,95 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/56
|
Elektrina PK - 02/2025
|
217,70 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/51
|
Potraviny
|
540,44 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/53
|
Potraviny - 02/2025
|
662,25 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/55
|
Elektrina MŠ+OK - 02/2025
|
278,94 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/52
|
Potraviny - 02/2025
|
257,67 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/54
|
EduPage eGouvernment modul
|
250,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/48
|
Potraviny
|
456,06 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/47
|
Zber a odvoz odpadu - 02/2025
|
40,59 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/13
|
Vyúčtovanie plynu PK 2024
|
4 582,22 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/20
|
Vedenie účtovníctva - 01/2025
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/19
|
Vedenie účtovníctva - 12/2024
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/18
|
Telefón - 01/2025
|
105,79 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17
|
Prístup k online službe evidencie odpadov
|
31,98 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/16
|
eTlačivá - licencia
|
212,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DF2025/15
|
Potraviny
|
249,64 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2025 |