|
|
Faktúra |
147/ŠJ/2017
|
nákup potravín do ŠJ
|
35,91 |
s DPH |
telefonicky
|
|
20.12.2017 |
EDEN Krupina |
Školská jedáleň |
Mária Kocmanová |
vedúca ŠJ |
21.12.2017 |
27,8,2018 |
|
|
Faktúra |
146/ŠJ/2017
|
nákup potravín do ŠJ
|
33,59 |
s DPH |
telefonicky
|
|
18.12.2017 |
FIBOR Nitra s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mária Kocmanová |
vedúca ŠJ |
21.12.2017 |
27,8,2018 |
|
|
Faktúra |
145/ŠJ/2017
|
nákup potravín do ŠJ
|
33,59 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.12.2017 |
FIBOR Nitra s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mária Kocmanová |
vedúca ŠJ |
14.12.2017 |
27,8,2018 |
|
|
Faktúra |
DF2025/143
|
Plyn OK+MŠ - 06/2025
|
645,09 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
Potraviny
|
400,78 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/118
|
Potraviny - 05/2025
|
300,91 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/119
|
Potraviny - 05/2025
|
168,97 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/120
|
Potraviny - 05/2025
|
277,31 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
BIDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/121
|
Potraviny - 05/2025
|
333,71 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/122
|
Potraviny - 05/2025
|
172,75 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/123
|
Potraviny - 05/2025
|
460,94 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/124
|
Potraviny - 05/2025
|
122,12 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/125
|
Potraviny - 05/2025
|
214,53 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/126
|
Potraviny - 05/2025
|
346,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/128
|
Potraviny - 05/2025
|
487,90 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/129
|
Aktualizácia programu ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
SOFT - GL, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/137
|
Potraviny
|
410,26 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/142
|
Vyúčtovanie vody - MŠ+OK
|
200,53 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/141
|
Elektrina MŠ+OK - 05/2025
|
365,60 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/140
|
Elektrina PK - 05/2025
|
200,42 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
22.07.2025 |