|
|
Faktúra |
146/ŠJ/2017
|
nákup potravín do ŠJ
|
33,59 |
s DPH |
telefonicky
|
|
18.12.2017 |
FIBOR Nitra s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mária Kocmanová |
vedúca ŠJ |
21.12.2017 |
27,8,2018 |
|
|
Faktúra |
147/ŠJ/2017
|
nákup potravín do ŠJ
|
35,91 |
s DPH |
telefonicky
|
|
20.12.2017 |
EDEN Krupina |
Školská jedáleň |
Mária Kocmanová |
vedúca ŠJ |
21.12.2017 |
27,8,2018 |
|
|
Faktúra |
145/ŠJ/2017
|
nákup potravín do ŠJ
|
33,59 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.12.2017 |
FIBOR Nitra s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mária Kocmanová |
vedúca ŠJ |
14.12.2017 |
27,8,2018 |
|
|
Faktúra |
DF2026/143
|
Potraviny
|
341,45 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/137
|
Elektrina MŠ+ŠJ - 05/2026
|
313,83 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/138
|
Elektrina ZŠ + ŠKD - 05/2026
|
236,96 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/139
|
Hudobno-divadelné predstavenie
|
310,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/140
|
Potraviny - 05/2026
|
442,20 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/141
|
Potraviny
|
387,09 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/142
|
Potraviny
|
361,24 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/153
|
Telefón - 05/2026
|
122,06 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/144
|
Potraviny
|
334,93 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/150
|
Plyn ZŠ + ŠKD - 06/2026
|
1 785,78 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/152
|
Výkon zodpovednej osoby - 02/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/145
|
Potraviny
|
228,54 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/151
|
Plyn MŠ + ŠJ - 06/2026
|
776,28 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/149
|
aSc Agenda Komplet 2027
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/148
|
Stavebný materiál
|
73,69 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/147
|
Potraviny
|
381,44 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/146
|
Potraviny
|
296,88 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
|
|
30.06.2026 |