|
Zmluva |
2215
|
Individ.fotenie detí v šk.r. 2015/16 a 2016/17
|
dohodou |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Xvision s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
dodávka školského ovocia šk.r. 2015/16
|
dohodou |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Boni Fructi spol. s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
29/2017
|
za welnes
|
980.- |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Grand hotl Permon |
Základná škola |
PaedDr. Alena Miškovičová |
riaditeľka školy |
10.03.2017 |
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2022/138
|
Riešenie havarijného stavu strešnej konštrukcie
|
165 337,65 |
s DPH |
22VF2004
|
|
21.09.2022 |
Superyde Group Nitra s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Zmluva |
OPĽZ/248/2017
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
78 831,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
MŠVVaŠ SR |
ZŠ s MŠ, Čajkov 285 |
PaedDr. Alena Miškovičová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2023/186
|
Havarijný stav sociálnych zariadení školy
|
65 081,28 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Superyde Group Martin s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/33
|
Výpočtová technika,Projekt 2
|
19 242,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Vasso s. r. o. |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
DF2023/103
|
Šatníkové skrinky
|
9 774,00 |
s DPH |
|
584
|
18.08.2023 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Zmluva |
32/§50/NS/2015
|
projekt 50- mzda vychovávateľky
|
8 598,96 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
Základná škola |
PaedDr. Alena Miškovičová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2015 |
|
|
Zmluva |
16/15/50J/29
|
O poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
|
8 024,76 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
Základná škola |
PaedDr. Alena Miškovičová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2023/170
|
Kolotoč + vonkajšie hry
|
5 850,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Lefay s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/13
|
Vyúčtovanie plynu PK 2024
|
4 582,22 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/45
|
Konvektomat + príslušenstvo
|
4 248,70 |
s DPH |
2220126
|
|
25.03.2022 |
GastroRex, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/27
|
Učebné pomôcky,Projekt 2
|
3 220,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Vasso s. r. o. |
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
212016
|
za lyžiarský kurz
|
3 150,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
Marián Chovan EDEN |
Základná škola |
PaedDr. Alena Miškovičová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2016 |
|
|
|
DF2023/86
|
Pobyt
|
3 042,15 |
s DPH |
|
3231748
|
07.07.2023 |
Grand hotel Permon s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/158
|
Interaktívna tabuľa, notebook, inštalácia
|
2 902,22 |
s DPH |
|
2152278
|
29.12.2021 |
Ondrej Rybár NETRON |
|
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
DF2023/106
|
PVC podlahy
|
2 882,00 |
s DPH |
|
3/2023
|
22.08.2023 |
LINO - STAV |
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/41
|
Dezinsekcia priestorov ZŠ
|
2 712,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
ASANA - Toman s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
302016
|
nedoplatok za plyn
|
2 701,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
SPP a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Alena Miškovičová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2016 |