|
|
Faktúra |
942015
|
žalúzie do triedy 1.-2.roč.
|
190,44 |
s DPH |
osobný výber
|
|
31.08.2015 |
Jozef Slušný |
Základná škola |
PaedDr. Alena Miškovičová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2022/169
|
Žiarovky, svietidla, trubice
|
109,00 |
s DPH |
20220791
|
|
22.11.2022 |
FIREFLY SK, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
DF2023/108
|
Žalúzie v ZŠ
|
1 156,91 |
s DPH |
|
038/2023
|
24.08.2023 |
SAG MONT s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
DF2023/107
|
Žalúzie v MŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
037/2023
|
24.08.2023 |
SAG MONT s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/122
|
Žalúzie a sieťky
|
447,99 |
s DPH |
059/2022
|
|
06.09.2022 |
SAG MONT s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/78
|
Žalúzie
|
91,39 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Ivan Gonda |
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2024/4
|
Žalúzie
|
87,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Jozef Slušný |
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2018/83
|
športové potreby krúžok VP
|
99,90 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
Florbal s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70
|
športové potreby VP
|
39,30 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Duvlan s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/26
|
športové potreby I.stupeň
|
210,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
InSPORTline s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/96
|
školské tlačivá
|
81,37 |
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
školské tlačivá
|
77,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola Čajkov |
PaedDr. Alena Miškovičovár |
riaditeľka školy |
17.01.2017 |
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
952016
|
školské tlačivá
|
68,52 |
s DPH |
telefonicky
|
|
25.07.2016 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Alena Miškovičová |
riaditeľka školy |
26.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1412016
|
školské potreby hmotná núdza
|
116,20 |
s DPH |
telefonicky
|
|
20.10.2016 |
Meggy s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Alena Miškovičová |
riaditeľka školy |
24.10.2016 |
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2018/112
|
školské potreby - MŠ - MRZ
|
91,16 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
J.Sečkárová, LEVITA |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
472015
|
školské pomôcky pre žiakov HN
|
49,80 |
s DPH |
telefonicky
|
|
16.04.2015 |
MEGGY s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
262016
|
školské pomôcky hmotná núdza
|
+šľ.áé |
s DPH |
telefonicky
|
|
10.03.2016 |
Meggy s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Alena Miškovičová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1142015
|
školské pomôcky hmotná núdza
|
15,83 |
s DPH |
telefonicky
|
|
08.10.2015 |
Meggy s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Alena Miškovičová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
342015
|
školské multilicencie/CD/
|
137,40 |
s DPH |
telefonicky
|
|
26.03.2015 |
Silcolm Multimédia SK |
Základná škola |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2018/66
|
škols.tlačivá
|
79,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2018 |
RAABE |
|
|
|
|
12.11.2018 |