|
|
Faktúra |
DF2025/176
|
Dvierka s krajnou lištou
|
174,17 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Dremax s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/178
|
Zber a odvoz odpadu - 06/2025
|
49,82 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/179
|
Maliarske potreby
|
57,47 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
NOVOCHEMA, družstvo |
|
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/158
|
Elektrina MŠ+OK - 06/2025
|
352,75 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/159
|
Interaktívno-edukačné bubnovanie pre predškolákov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Martin Mojžiš |
|
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/160
|
URBIS - 3.Q/2025
|
89,69 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/161
|
Tonery, papier
|
1 106,88 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Ondrej Rybár NETRON |
|
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/162
|
Plyn PK - 07/2025
|
1 676,93 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/163
|
Plyn OK+MŠ - 07/2025
|
645,09 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/164
|
Výplatné pásky elektronicky - VEMA
|
13,53 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/166
|
Divadelné predstavenie pre predškolákov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
De-nun s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/165
|
Hudobné vystúpenie PACI PAC pre predškolákov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
PACI PAC DEŤOM o.z. |
|
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/167
|
Autobusová preprava predškolákov
|
230,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Growheel s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/168
|
Učebnice
|
131,20 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/169
|
Telefón - 05/2025
|
105,79 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/170
|
BOZP a OPP 2.Q/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Ronald Loskot |
|
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/171
|
Vyúčtovanie vody - PK
|
208,77 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/172
|
Učebnice
|
360,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/157
|
Elektrina PK - 06/2025
|
167,84 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/155
|
Vedenie účtovníctva - 05/2025
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
|
24.09.2025 |